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岳阳市法律援助中心2017年决算说明

发布时间:2018-08-16 14:56:09我要纠错【字体: 默认 】【打印【关闭】

  第一部分 岳阳市法律援助中心概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 岳阳市法律援助中心2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 岳阳市法律援助中心2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名称解释

  第一部分 岳阳市法律援助中心概况

  一、部门职责

  指导、检查法律援助法律法规和政策的执行工作;制定全市法律援助工作规划和年度计划;承担全市法律援助机构、法律援助人员的监督管理工作;指导全市法律援助服务质量监督管理;指导协调全市法律对外宣传和交流活动;指导全市公共法律服务工作;承办公民申请的和人民法院、检察院、公安机关指定的法律援助案件;负责岳阳市12348法律咨询热线的运行和管理。

  二、机构设置

  市法律援助中心内设三个部门:行政部、基金部、业务部。

  第二部分 岳阳市法律援助中心2017年度部门决算表

  (公开表格附后)

  第三部分 岳阳市法律援助中心2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年岳阳市法律援助中心财政拨款收入164.68万元,2016年为114.89万元,增加了49.79万元。2017年度岳阳市法律援助中心财政拨款支出163.15万元,2016年为115.14万元,增加了48.01万元。

  二、收入决算情况说明

  2017年岳阳市法律援助中心共收入164.68万元,其中:财政拨款收入164.68万元。

  三、支出决算情况说

  2017年岳阳市法律援助中心共支出163.15万元,。其中:基本支出158.15万元,占总支出的97%(人员经费102.7万元,公用经费55.45万元),项目支出5万元,占总支出的3%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年岳阳市法律援助中心财政拨款收入164.68万元,2015年为114.89万元,增加了49.79万元。2017年度岳阳市法律援助中心财政拨款支出163.15万元,2016年为115.14万元,增加了48.01万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度岳阳市法律援助中心财政拨款支出163.15万元,2016年为115.14万元,增加了48.01万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2017年度共支出163.15万元,其中基本支出158.15万元,占总支出的97%(人员经费102.7万元,公用经费55.45万元),项目支出5万元,占总支出的3%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度财政拨款支出与年初预算数大致相同,无增减变化。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度岳阳市法律援助中心基本支出共158.15万元。工资福利支出102.7万元,占总支出65%,其中基本工资37.97万元,津补贴25.16万元,其他39.57万元;商品和服务支出共55.45万元,占总支出35%,其中办公费4.74万元,印刷费4.75万元,其他45.96万元。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年“三公”经费共支出6.25万元,其中:公务接待费1.93万元,因公出国费支出0万元,公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费4.32万元。公务接待费年初预算数为12万元,因公出国费支出0万元,公务用车购置费为0万元,公车运行维护费为6万元。各项费用均有减少,主要原因是严格控制三公经费开支。

  2017年“三公”经费共支出6.25万元,其中:公务接待费1.93万元,因公出国费支出0万元,公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费4.32万元。2016年“三公”经费共支出5万元,其中:公务接待费4万元,因公出国费支出0万元,公务用车购置费为0万元,公车运行维护费为1万元。公务接待费用有所下降,主要原因是节省开支,严格控制。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年“三公”经费共支出6.25万元,其中:公务接待费1.93万元,因公出国费支出0万元,公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费4.32万元。公务用车保有量为1辆,当年购置数为0辆,公务用车运行维护费同比增长332%,公务接待费同比降低52%。国内公务接待批次24个,国内公务接待人次200人。公务接待费减少的主要原因:严格“三公”经费支出管理,控制公务接待费用,简化公务接待,严格控制接待规模和规格。公车运行维护费增加的原因:公务用车老化,维修次数增加,导致维护承办费用增加。

  八、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年机关运行经费总计55.45万元,比2016年减少6.04万元,主要原因是:各方面节省开支,厉行节约,把资金用在刀刃上。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度政府采购支出总额1.19万元,其中:政府采购服务支出1.19万元。

  (三)预算绩效情况的说明

  按照要求来进行预算绩效的编报,并按时报送专项资金的绩效监控表,在门户网站上及时进行了公开。

  (四)国有资产占用情况。

  截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,为一般执法执勤用车。2017年末资产余额171.46万元,其中:流动资产16.35万元,固定资产155.11万元,分别占资产总额的10%、90%。

  第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

  3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  法援决算表公开表格.xls

稿件来源:岳阳市司法局 (责任编辑:金燕)
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